2023审计工作总结报告

审计工作总结报告 审计工作总结报告篇一：审计工作总结模板XX年度审计工作总结XX年，审计部认真贯彻集团公司XX年审计工作会议精神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路，制定下面是小编为大家整理的审计工作总结报告 ,供大家参考。

　　审计工作总结报告

　　篇一：审计工作总结模板

　　XX年度审计工作总结

　　XX年，审计部认真贯彻集团公司

　　XX年审计工作会议精

　　神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路，制定

　　了年度审计工作计划，全面履行了审计的监督服务职能，各

　　方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。

　　一、本年度审计指标完成情况

　　——财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审

　　计向风险管理审计的转变，全年审计项目

　　14项，覆盖了公

　　司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额万

　　元，审出不实利润

　　70项，采纳

　　61项，审计建议采纳率达到

　　%；全面完成物

　　装公司下达的年度审计计划；

　　——基建工程审计，全年审计基建项目

　　178项，审计金

　　额万元，审减额万元，审减率

　　%，比公司下达任务指标

　　3%节

　　约个百分点；

　　——物资采购审计，全年审计合同

　　3333份，审计金额

　　万元，审减额万元，审减率

　　%，比公司下达任务指标

　　1%节约

　　个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计

　　32项；

　　——人均取得直接经济成果万元。

　　二、本年度审计工作开展情况

　　根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情

　　况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三

　　个转变、拓展审计领

　　域”的主导思想，各项审计业务都以突

　　出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产

　　经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了

　　审计的各项规范、有序的开展。

　　（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性

　　XX年

　　1-2月份，我们审计了公司

　　12个生产分厂和

　　3个

　　销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清

　　查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品

　　跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公

　　司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计

　　部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报

　　不实利润万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位

　　之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同

　　执行存在漏洞等

　　12条问题提出了管理和整改建议，大部分

　　问题在本年得到了整改。

　　（二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能

　　XX年审计部共开展经济责任审计

　　4项，其中人力资源部

　　委托离任审计项目

　　3项，领导干部届中审计项目

　　1项，审计

　　处级干部

　　4人，审计发现问题

　　15个，主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存

　　在长期挂账、应付帐款

　　--暂估材料款金额较大，而且存在多

　　年无动态现象等现象，提出建议

　　14条，采纳

　　14条。经过审

　　计，为

　　3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任者

　　划清了经济界限；为

　　1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。

　　在经济责任审计中，本年度审计主要坚持以下几个原则，把经济

　　责任审计推向了更高的层次。

　　一是在审计质量上，规范了经济责任审计内容、审计程

　　序及操作标准，确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了

　　经营者责任的所有方面，确保评价的中肯；如在对

　　xx厂厂

　　长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的计划和财务

　　核算等权力由公司控制，以前的离任审计基本没有涉及，但

　　在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资项目的具体

　　负责人，在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责

　　任，因此，我们在对

　　xx厂厂长届中审计中，全面审核了其

　　三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台

　　32/10T电动双

　　梁起重机、铸钢

　　5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂

　　办公楼装修与改造等

　　40个投资项目，金额达万元，发现工

　　程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设

　　备维修，对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项

　　目立项—招标—合同—预算—竣工验收—决算流程等环节

　　缺少部分资料等问题。

　　三是在离任必审的基础上，加强了任期届中经济责任审

　　计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向

　　督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。

　　（三）传统审计向风险导向审计，提高审计业务层次

　　经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和

　　经济合同管理逐步走上规范化，各项业务的常规性审计也日

　　趋成熟，为有效利用审计资源，提高审计效果，审计业务全

　　面向以风险管理为导向的管理审计转变，今年共组织以风险

　　管理审计为主的审计项目

　　5项，1个内部单位，1个三产